浪潮行政事業(yè)單位內(nèi)控管理評價系統(tǒng)是用來幫助行政事業(yè)單位完成在內(nèi)控實施過程中的內(nèi)控診斷、優(yōu)化設(shè)計、內(nèi)控體系創(chuàng)建、編制內(nèi)控手冊等工作，以及解決內(nèi)控管理過程中的內(nèi)控信息維護和監(jiān)控、內(nèi)控評價、缺陷整改等面臨的諸多難題。浪潮行政事業(yè)單位內(nèi)控管理評價系統(tǒng)根據(jù)《內(nèi)控規(guī)范》要求，融合了浪潮在內(nèi)部控制方面的理念和方法，提供了行政事業(yè)單位內(nèi)部控制的信息化手段。

　　浪潮行政事業(yè)單位內(nèi)控管理評價系統(tǒng)結(jié)構(gòu)和內(nèi)容完整，全面滿足并超越《內(nèi)控規(guī)范》的要求，系統(tǒng)所含信息全面覆蓋行政事業(yè)單位內(nèi)控基本信息，按需生成內(nèi)控文檔，使得風(fēng)險評估、內(nèi)控評價、內(nèi)控披露等工作可以在系統(tǒng)內(nèi)規(guī)范運行，保證行政事業(yè)單位達(dá)到合規(guī)標(biāo)準(zhǔn)。系統(tǒng)包含完整的風(fēng)險評估流程，風(fēng)險評估信息可視、可查，實現(xiàn)風(fēng)險與控制活動聯(lián)動，可以基于風(fēng)險和風(fēng)險變化制定控制矩陣，同時將風(fēng)險評估結(jié)果作為內(nèi)控評價與內(nèi)控審計導(dǎo)向。系統(tǒng)將組織、流程、風(fēng)險、控制、制度等內(nèi)控信息全面整合，對控制點及控制措施、內(nèi)控評價完整對應(yīng)，實現(xiàn)多層級、多業(yè)務(wù)企業(yè)內(nèi)控工作上下協(xié)調(diào)、規(guī)范統(tǒng)一。另外，系統(tǒng)實現(xiàn)企業(yè)內(nèi)所有風(fēng)險、內(nèi)控和事件信息透明、可視，對風(fēng)險變化、事件發(fā)生、內(nèi)控缺陷及時報告和應(yīng)對，將內(nèi)控工作靈活嵌入各級人員的審核和審批程序。

　　財政部印發(fā)了《關(guān)于全面推進(jìn)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制建設(shè)的指導(dǎo)意見》，意見要求各級行政事業(yè)單位要把內(nèi)部控制作為當(dāng)前和今后一個時期的重要工作來抓，切實加強單位內(nèi)部控制建設(shè)，并依托信息系統(tǒng)，提升內(nèi)部控制管理水平。浪潮集團成功建設(shè)了“行政事業(yè)單位財務(wù)內(nèi)控管理平臺”。該平臺涵蓋財務(wù)核算、預(yù)算管理、收支業(yè)務(wù)、政府采購、財務(wù)合同、資產(chǎn)管理、分析評價和外部監(jiān)督8位一體的業(yè)務(wù)管理，為深化財政體制改革、保障單位內(nèi)部控制建設(shè)、提升資金使用效益、促進(jìn)科技防腐提供了充實保障。

　　1.預(yù)算管理

　　預(yù)算管理模塊主要實現(xiàn)預(yù)算的編制、審批、匯總、執(zhí)行、調(diào)整及預(yù)算執(zhí)行情況分析等功能。各級政府及行政事業(yè)單位可以在線編制各種預(yù)算報表，報表上的鉤稽關(guān)系可定義計算公式由系統(tǒng)自動計算。編制完成的預(yù)算提交上級審批，上級主管部門可將下級單位的預(yù)算進(jìn)行逐級匯總平衡，審批通過后預(yù)算進(jìn)入執(zhí)行狀態(tài)。對于預(yù)算的執(zhí)行數(shù)，系統(tǒng)會實時進(jìn)行自動歸集，對超出預(yù)算的情況，給予相應(yīng)的處理。同時，系統(tǒng)還提供了預(yù)算調(diào)整和豐富的經(jīng)費預(yù)算執(zhí)行情況分析功能，使系統(tǒng)更加靈活方便。

　　經(jīng)費管理涉及到經(jīng)費編制、分配、計劃申請、審批、合同管理、付款管理等多個環(huán)節(jié)，各環(huán)節(jié)之間存在密切地上下流程關(guān)系。同時，經(jīng)費管理還涉及到各科室、各人員、項目等等，管理流程較長、環(huán)節(jié)較多。采用手工方式處理工作量較大，無法動態(tài)掌握經(jīng)費的執(zhí)行情況，無法實現(xiàn)對業(yè)務(wù)前因后果的追蹤和管理。通過信息化手段，建立經(jīng)費管理信息系統(tǒng)是加強經(jīng)費管理、提高工作效率和質(zhì)量的必然手段。

　　浪潮針對政府及行政事業(yè)單位經(jīng)費管理信息化的需求和特點，研發(fā)了經(jīng)費管理系統(tǒng)。該系統(tǒng)涵蓋預(yù)算經(jīng)費編制與分配、計劃申請與審批、合同登記與查詢、網(wǎng)上報銷等功能，實現(xiàn)了對經(jīng)費業(yè)務(wù)的全過程管理，對提高經(jīng)費管理水平起到了積極的促進(jìn)作用。

　　通過預(yù)算執(zhí)行監(jiān)管系統(tǒng)，實現(xiàn)對預(yù)算單位預(yù)算執(zhí)行信息數(shù)據(jù)的匯總分析和實時監(jiān)控，了解預(yù)算單位的財政收支和資金使用情況，督促預(yù)算單位合法、規(guī)范地使用財政性資金，有效防范財政資金風(fēng)險。

　　上級單位可隨時對每個預(yù)算單位進(jìn)行跨級次、跨賬套、跨年度的查詢、分析與監(jiān)控。

　　2.支出管理

　　浪潮網(wǎng)上報銷系統(tǒng)主要包括業(yè)務(wù)申請、費用報銷、經(jīng)費控制及資金支付等功能，系統(tǒng)通過對各項單據(jù)從申請、審批、稽核、結(jié)算、分析的全過程管理，對各項支出進(jìn)行從事前到事后的全過程監(jiān)管和控制。業(yè)務(wù)申請主要實現(xiàn)政府及行政事業(yè)單位業(yè)務(wù)發(fā)生前的申請審批工作，比如像資產(chǎn)購置經(jīng)費申請、企業(yè)日常管理經(jīng)費申請等。如果業(yè)務(wù)申請通過，并完成實際的采購、業(yè)務(wù)操作后，就可以借助于費用報銷系統(tǒng)來完成相關(guān)費用的報銷。報銷完畢后，可以通過系統(tǒng)進(jìn)行資金的支付，包括對外采購付款和對內(nèi)員工報銷款等。在整個管理過程中，從業(yè)務(wù)申請到費用報銷，直至資金支付均可實現(xiàn)經(jīng)費預(yù)算系統(tǒng)的實時控制，并能夠把執(zhí)行結(jié)果實時反饋到預(yù)算系統(tǒng)，便于及時對比分析。網(wǎng)上報銷系統(tǒng)還可以與核算系統(tǒng)進(jìn)行無縫銜接，實現(xiàn)報銷完畢后，自動生成憑證到帳務(wù)系統(tǒng)中。在整個網(wǎng)上報銷業(yè)務(wù)處理過程中，會涉及到申請審批流程的應(yīng)用。通過浪潮系統(tǒng)中的審批流程管理，可以實現(xiàn)報銷業(yè)務(wù)的網(wǎng)上審批。

　　3.政采管理

　　浪潮集中采購系統(tǒng)主要業(yè)務(wù)包括：采購計劃、預(yù)算控制、采購執(zhí)行、采購驗收、資金結(jié)算、信息統(tǒng)計、檔案管理。 加強了主管部門采購資金監(jiān)管力度，降低了部門采購預(yù)算資金風(fēng)險，在加強監(jiān)管的同時，大大提高了采購效率，節(jié)約了供應(yīng)商的交易費用，降低了采購人的采購成本。操作流程由計算機自動完成，最大限度地避免了人為因素干擾，規(guī)范了采購行為。更好地服務(wù)于政府采購當(dāng)事人。采購計劃、采購業(yè)務(wù)辦理、質(zhì)詢年審、投訴及建議等相關(guān)流程都可以通過網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行處理，大大地方便了采購當(dāng)事人，使公共財政服務(wù)的理念更加深入人心。能夠全面而準(zhǔn)確地記錄政府采購執(zhí)行情況，為預(yù)算編制、細(xì)化預(yù)算項目、科學(xué)核定預(yù)算定額、實現(xiàn)資源的合理配置提供了最新的市場信息。便于開展在線審計、在線監(jiān)督，及時糾正支出的漏洞，能夠更好地保存、查詢、統(tǒng)計分析政府采購相關(guān)數(shù)據(jù)，為領(lǐng)導(dǎo)決策提供強有力的決策依據(jù)，使政府采購真正成為宏觀調(diào)控的強有力工具。

　　4.資產(chǎn)管理

　　浪潮資產(chǎn)管理系統(tǒng)的總體目標(biāo)是通過引進(jìn)現(xiàn)代資產(chǎn)管理理念，采用先進(jìn)成熟的信息技術(shù)，建立一個“規(guī)范、高效、統(tǒng)一、安全”的資產(chǎn)管理信息系統(tǒng)，實現(xiàn)資產(chǎn)信息分類分級管理，提升資產(chǎn)管理水平，為資產(chǎn)利用、開發(fā)與管理提供決策支持。

　　通過資產(chǎn)管理系統(tǒng)的建設(shè)，將實現(xiàn)資產(chǎn)管理對象由“單一的資產(chǎn)價值管理”向“資產(chǎn)實物與價值的統(tǒng)一管理”轉(zhuǎn)變、資產(chǎn)管理周期由“單一的資產(chǎn)卡片管理”向“資產(chǎn)全過程跟蹤管理”轉(zhuǎn)變，資產(chǎn)管理目的由“資產(chǎn)基本單元的管理和查詢”向“資產(chǎn)的管理、統(tǒng)計、查詢分析與決策支持”轉(zhuǎn)變。最終，通過實施資產(chǎn)管理系統(tǒng)，建立和健全固定資產(chǎn)的購置、保管、使用、處置等規(guī)章制度，確保固定資產(chǎn)的合理配置和有效利用，保證固定資產(chǎn)的安全、完整和增值，全面提升資產(chǎn)管理水平。

　　資產(chǎn)管理系統(tǒng)包括資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)定義和初始化、資產(chǎn)申請與采購管理、資產(chǎn)實物管理、審批管理、查詢分析等功能模塊。按業(yè)務(wù)范圍主要分成：資產(chǎn)申請采購管理和資產(chǎn)實物管理兩大部分。同時系統(tǒng)可以實現(xiàn)與現(xiàn)有財務(wù)、資金、預(yù)算系統(tǒng)的無縫集成應(yīng)用，實現(xiàn)資產(chǎn)實物與價值管理的平衡統(tǒng)一，賬卡物相符，數(shù)據(jù)互聯(lián)互通。

　　5.建設(shè)項目管理

　　浪潮基建項目管理系統(tǒng)圍繞政府工程實現(xiàn)各單位、各部門的在線協(xié)同辦公，提高工作效率。各單位、各部門根據(jù)自身工作職責(zé)具有不同功能和數(shù)據(jù)的瀏覽權(quán)限。實現(xiàn)工程數(shù)據(jù)與財務(wù)數(shù)據(jù)的無縫集成，工程已付款可自動從財務(wù)憑證中自動提取，這樣既能從源頭上確保工程款數(shù)據(jù)的真實性和準(zhǔn)確性，又能減少建設(shè)單位定期手工報送報表的工作量。以隨時統(tǒng)計分析政府工程的財政撥款資金和已付工程款，全面掌握項目工程的概算、預(yù)算、工程進(jìn)度、撥款進(jìn)度等各項信息

　　6.合同管理

　　浪潮合同管理系統(tǒng)主要包括基礎(chǔ)設(shè)置、合同登記、合同備案確認(rèn)、合同箱、合同變更管理、合同付款、合同驗收、決算、報表綜合查詢等子系統(tǒng)。通過對合同登記備案、管理合同付款過程，實現(xiàn)對單位所有合同支付管控，單位財務(wù)人員或指定人員可以追蹤查詢到每一合同臺賬、合同支付情況、項目簽訂合同及執(zhí)行情況，對每筆合同資金支付計劃及實際支付情況進(jìn)行全過程監(jiān)管，為合同及項目預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行監(jiān)管打下基礎(chǔ)。

　　財務(wù)內(nèi)控管理平臺緊緊圍繞服務(wù)財政管理改革這一中心，通過加強對單位和業(yè)務(wù)兩個層面的內(nèi)部控制，實現(xiàn)預(yù)算管理、資產(chǎn)管理、財務(wù)管理的“三統(tǒng)一”，建立起審批、執(zhí)行、監(jiān)督和風(fēng)險防控四項內(nèi)部制衡機制，極大的提升了廳機關(guān)財務(wù)管理科學(xué)化、精細(xì)化、規(guī)范化、標(biāo)準(zhǔn)化和信息化水平。