全面預(yù)算覆蓋全業(yè)務(wù)的多維預(yù)算體系，實(shí)現(xiàn)從預(yù)算目標(biāo)、編制、合并、調(diào)整、預(yù)警控制、分析，到考核的全過程預(yù)算管理。

一、產(chǎn)品概述

浪潮海岳全面預(yù)算產(chǎn)品采用了國際先進(jìn)的設(shè)計(jì)理念和管理思想，立志于提升集團(tuán)企業(yè)的目標(biāo)管理能力和目標(biāo)執(zhí)行能力。通過全面預(yù)算管理系統(tǒng)的應(yīng)用，使集團(tuán)管理覆蓋到各個業(yè)務(wù)方面，精細(xì)到各個業(yè)務(wù)層面，使企業(yè)管理無盲區(qū)，無死角，做到全員參與、全面覆蓋、全過程管理，進(jìn)一步促進(jìn)企業(yè)管理的全面升級。全面預(yù)算系統(tǒng)能夠?yàn)榧瘓F(tuán)企業(yè)構(gòu)建一套完整的信息化預(yù)算管理體系，涵蓋預(yù)算目標(biāo)確定與下達(dá)、預(yù)算編制與審批、預(yù)算調(diào)整、預(yù)算執(zhí)行與控制、預(yù)算分析及考核等多方面的管理活動。

二、產(chǎn)品架構(gòu)

浪潮海岳全面預(yù)算產(chǎn)品能夠?yàn)榧瘓F(tuán)企業(yè)構(gòu)建一套完整的預(yù)算管理體系，實(shí)現(xiàn)預(yù)算目標(biāo)設(shè)立、編制、審批、匯總、分解、執(zhí)行、調(diào)整、控制、分析和考核的全過程管理。同時能夠整合外部數(shù)據(jù)，構(gòu)建預(yù)測模型，提高預(yù)算科學(xué)性，并實(shí)現(xiàn)對標(biāo)分析，為企業(yè)績效考核提供依據(jù)。

? 戰(zhàn)略目標(biāo)管理：圍繞企業(yè)既定的戰(zhàn)略規(guī)劃，可建立跨年度多級次的中長期戰(zhàn)略目標(biāo)，并支持按期間和組織層層分解，將戰(zhàn)略目標(biāo)與具體預(yù)算指標(biāo)掛鉤，通過全面預(yù)算實(shí)現(xiàn)戰(zhàn)略目標(biāo)的真正落地。

? 預(yù)算體系：通過預(yù)算維度抽取、模型搭建、數(shù)據(jù)關(guān)系建立、預(yù)算報表樣式建立、計(jì)算關(guān)系及匯總關(guān)系建立等初始化工作，可搭建一套基于企業(yè)現(xiàn)狀的全面預(yù)算管理體系。

? 預(yù)算編制：將企業(yè)的預(yù)算編制流程固化在系統(tǒng)中，指定預(yù)算編制的期間、組織、報表等關(guān)系，在既定流程的基礎(chǔ)上進(jìn)行預(yù)算編制，支持固定、變動、概率、零基、增量、作業(yè)等多種預(yù)算編制方法，并按工作流進(jìn)行預(yù)算的報批處理?？芍苯釉贓xcel中編制預(yù)算，無需登陸整個系統(tǒng)，充分利用Excel編制的高效性、易用性，整合了數(shù)據(jù)透視表等分析層面的優(yōu)勢。

? 預(yù)算合并：根據(jù)企業(yè)的多元化經(jīng)營和多維管理模式，支持多維預(yù)算合并，通過定義多維匯總關(guān)系、設(shè)置虛擬的匯總或抵消組織，實(shí)現(xiàn)預(yù)算可按照直線制、職能制、事業(yè)部制等多種方式的匯總合并。

? 預(yù)算調(diào)整：支持按照預(yù)算調(diào)整單或預(yù)算表進(jìn)行調(diào)整，同時提供預(yù)算調(diào)整對比查詢、調(diào)整歷史查詢等多種方式，對調(diào)整前后的數(shù)據(jù)進(jìn)行對比分析。

? 預(yù)算控制：對于同構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，可直接建立對應(yīng)關(guān)系，搭建預(yù)算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)之間的橋梁，對業(yè)務(wù)系統(tǒng)進(jìn)行實(shí)時控制及執(zhí)行數(shù)歸集；對于異構(gòu)業(yè)務(wù)系統(tǒng)，也可以通過數(shù)據(jù)交換平臺實(shí)時抓取執(zhí)行數(shù)，對預(yù)算執(zhí)行情況進(jìn)行實(shí)時監(jiān)控，提供對預(yù)算管理的事前預(yù)警。

? 預(yù)算分析：系統(tǒng)提供多種分析模式，同時支持層層追溯數(shù)據(jù)來源。用戶可靈活選擇按照編制格式分析或者自定義分析格式，可實(shí)現(xiàn)多維分析、圖形分析等更豐富的預(yù)算分析展現(xiàn)。

? 預(yù)算考核：系統(tǒng)可根據(jù)績效考核指標(biāo)，提供按表單形式將考核方法通過公式固化在系統(tǒng)中，進(jìn)行多層級的預(yù)算責(zé)任中心考核。同時，可將預(yù)算考核結(jié)果反饋給人力資源系統(tǒng)作為績效考核依據(jù)。

三、應(yīng)用價值

? 確保集團(tuán)戰(zhàn)略目標(biāo)的落地。通過集團(tuán)指標(biāo)體系的建立，能夠把集團(tuán)的戰(zhàn)略目標(biāo)層層分解落實(shí)到單位可執(zhí)行的預(yù)算指標(biāo)上，確保了集團(tuán)戰(zhàn)略的落地執(zhí)行。

? 建立一套更加完善的全面預(yù)算管理體系，整個體系涵蓋了集團(tuán)管理層及權(quán)屬單位的管理需要。以主業(yè)為重點(diǎn)，覆蓋各個業(yè)務(wù)板塊。

? 實(shí)現(xiàn)預(yù)算編制的聯(lián)動，大大提高了預(yù)算編制的效率。預(yù)算的審批工作更加方便、簡捷，各領(lǐng)導(dǎo)的預(yù)算審批工作不再受時間和空間的限制。

? 實(shí)現(xiàn)全面預(yù)算系統(tǒng)與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的一體化控制，做到事前預(yù)測、事中控制及事后分析相結(jié)合，確保預(yù)算目標(biāo)的順利實(shí)現(xiàn)。

? 便于集團(tuán)實(shí)時監(jiān)控查詢權(quán)屬單位的預(yù)算和執(zhí)行情況，加強(qiáng)了企業(yè)的內(nèi)控力度，降低企業(yè)的經(jīng)營風(fēng)險。

? 有利于集團(tuán)對各個權(quán)屬單位經(jīng)營業(yè)績的考核和評價，按照經(jīng)濟(jì)責(zé)任制，落實(shí)獎懲政策。